根据学校党委第五轮校内巡察统一部署，2023年5月16日至6月30日，学校党委第三巡察组对北京大学肿瘤医院内蒙古医院（内蒙古医科大学附属肿瘤医院）党委进行了巡察。9月13日，学校党委第三巡察组向附属肿瘤医院党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展予以公布。

一、医院党委履行巡察整改主体责任情况

坚持政治引领，持续提升思想认识。医院党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神及各项方针政策，进一步提升政治站位，全面对标对表，以对党的事业和人民群众高度负责的态度认真抓好问题整改，切实把整改落实作为树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”的具体行动，按照党中央、自治区党委、学校党委关于巡视巡察整改有关规定和要求，紧紧围绕学校党委第三巡察组巡察反馈意见,在学校党委的指导下,扎实有序开展巡察整改工作,从严从实落实整改措施，不折不扣抓好整改工作，以高质量的整改成效，切实取得整改实效。

严格落实责任，全面加强组织领导。附属肿瘤医院党委坚持把落实巡察整改各项任务作为医院党委重要政治任务，积极承担整改主体责任，紧紧围绕学校党委第三巡察组巡察反馈意见,成立巡察整改工作领导小组，制定整改工作方案，逐项形成整改措施，领导班子成员各负其责，各尽其能，形成合力推动巡察整改工作取得实效，以高质量的整改成效，推动医院高质量发展。党委书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，对巡察整改负总责，全面落实整改任务，带头领办重点难点问题，召开党委会逐项传达反馈意见，要求领导班子成员按照“一岗双责”要求，主动认领责任，加强督促指导，协调解决问题，推动职责范围内巡察整改任务落实。召开全体党支部书记会议，做好党内通报。召开相关责任科室落实巡察整改工作部署会，要求各相关责任科室负责人就存在问题细化整改时间和整改目标，做到即知即改、立巡立改和全面整改。

认真开展专项整治，整改取得明显成效。针对巡察发现的发展党员程序不规范、党支部“三会一课”制度落实不到位等问题，医院党委开展为期1个月的集中整治。集中整治期内，10月9日，医院党委召开2023年入党积极分子培训班，医院全体积极分子参会，进一步加强对入党积极分子的培养、教育和考察，提高入党积极分子的政治素养和理论修养，严格把好党员发展的“入口关”。10月12日，医院党委邀请医科大学党委组织部耿灿副教授召开2023年党务工作培训会，医院全体党支部书记、支部委员参会，旨在持续深入推进基层党组织标准化建设，进一步提升基层党支部建设质量和水平。10月23日，召开全体党支部书记会议，党委书记向基层党支部传达巡察整改工作方案精神，要求各党支部自查自纠在发展党员程序不规范、党支部“三会一课”制度落实不到位等方面存在问题。11月，党委办公室组织专门人员对医院在发展的职工及学生党员发展材料逐一查验审核。经过为期一个月的集中整治，医院基层党支部建设在党员发展流程、党支部“三会一课”制度落实等方面重视程度、规范化水平均有明显提升。

二、巡察反馈问题整改落实情况

（一）贯彻落实党中央关于卫生健康工作和高等教育各项决策部署方面

1.学习习近平新时代中国特色社会主义思想方面。

整改进展：牢固树立忠诚担当意识,提高医院党委政治站位,切实发挥医院党委领导作用，统一思想认识,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以落实‘第一议题’制度为重要抓手，在学习党的创新理论中把准政治方向、完善发展思路、破解发展难题、推进改革创新，切实做到学思用贯通、知信行统一。

2.对卫生健康工作重要会议、文件的学习方面。

整改进展：严格落实中心组理论学习制度，完善优化政治理论学习内容，加强党委班子成员对中心组学习重要性的认识，提升党员干部职工理论学习自觉性、主动性，对全国卫生健康工作会议精神、国家卫健委等相关部门发布的重要文件进行全面深入学习，并积极主动结合医院实际贯彻落实相关会议精神。

3.围绕公立医院高质量发展政策要求，严格落实医院高质量发展工作方案方面。

整改进展：立足医院创建国家区域医疗中心的发展实际，严格落实公立医院高质量发展工作方案，领导班子成员按照分工严格督促分管科室按照任务分工要求落实相关工作，及时督促检查，确保按照政策要求取得发展实效。

4.医院规章制度及时更新、内容细化、执行实操、研究落实方面。

整改进展：以国家区域医疗中心项目建设为重要契机，全面落实北京大学肿瘤医院制度平移，紧密结合发展实际，及时更新各项规章制度，建立健全制度体系，落实落细工作措施，抓好制度落实督促指导，努力实现用制度管人，截止到12月，修订完善医院、科室制度流程131项，不断推动医院科学健康发展。

5.发挥区域医疗带头引领作用和辐射作用，推动优质资源下沉、发挥对口帮扶作用方面。

整改进展：积极向上级卫生主管部门提交申请，建议推动由医院牵头成立“内蒙古肿瘤防治医联体”，在全区三级、二级医院初步建立肿瘤防治体系，等待批复中。医院主动加强与下级医院沟通协调，医联体签约单位已经从2022年的9家扩展为23家，为进一步发挥区域医疗带头引领作用和辐射作用，仍需强化与上级单位沟通协调，期待获得大力支持。

6.构建优质高效医院医疗服务体系，解决参保群众排队久、缴费慢等问题方面。

整改进展：基于微信、支付宝端小程序开发了医保结算接口，患者只需在手机端微信、支付宝小程序搜索医院名称，进行信息绑定后即可进行诊查费、诊疗费的医保结算；通过上线使用智能化分诊排队叫号系统，帮助分诊台提高服务效率，减少患者排队等候时间，在与HIS等系统无缝对接下，做到精准的患者分流。

7.严格规范做好安全风险隐患跟踪整改，提高科室消防安全意识方面。

整改进展：整改风险隐患责任清单，2023年下半年消防安全风险隐患整改台账责任到人、责任到岗。2023年下半年消防培训采取“进科室，面对面”的方式，并针对行管后勤科室采取集中培训的方式开展。

8.医院党委发挥把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的领导作用，落实党委领导下的院长负责制方面。

整改进展：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，拥护“两个确立”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。全面贯彻党的卫生与健康工作方针，全面落实党委领导下的院长负责制，有序推动医院各项工作全面发展，特别是在医院区域医疗中心建设过程中，切实把党的领导融入公立医院治理各个环节，把党的建设贯穿医院改革发展全过程，持续加强领导班子建设，贯彻落实“三重一大”议事程序，全力推动“两个责任”落实到位，不断健全集体领导和个人分工负责相结合的运行机制。

9.规范院长办公会会议记录方面。

整改进展：根据医院工作实际，对《院长办公会议事规则》进行修订完善，明确议事决策原则和程序，公示全院并按照制度落实。加强对办公室工作人员培训，提升工作人员的能力水平，要求会议记录人员规范会议记录，保证会议记录真实、完整，且不得出现涂改、替换情况。

10.领导班子合理分工，均衡分布工作方面。

整改进展：根据医院建设区域医疗中心具体实际，结合医院领导班子配置情况，于2023年9月20日更新出台了最新医院领导班子分工。

11.加强内部监督管理，统筹推进、一体研究解决各类监督问题整改方面。

整改进展：（1）建立健全审计制度，完善内部审计机制，平移北肿相关制度。（2）推动审计发现问题整改，建立审计整改长效机制。对既往审计发现的问题进行梳理，建立《审计发现问题整改台账》，召集问题责任科室协调完善整改方案，进一步完善后督促推进整改进度。（3）建立协同联动监督工作机制，确立“审计联席会议”工作机制，针对情况复杂整改问题，通过各科室协同联动及时完成整改。（4）强化内部审计人员力量，北肿审计室派驻了科主任1名、常驻内蒙审计人员1名、每周固定派驻内蒙审计人员1名支持内蒙审计工作，后续会根据工作需要增派工程审计、专项审计等相关专业人员对内蒙审计部进行业务培训和技术支持。

12.加强领导班子对教学工作的重视程度方面。

整改进展：医院领导班子成员提高政治站位，加强对医院教学工作重视，分管领导牵头推进院长办公会研究落实教学相关工作。完善教学相关制度，持续加强学校、医院及教研室的各项教学衔接工作，高质量的完成教学工作，充分履行直属附属医院的教学职能，发挥北京派驻专家教学方面优势，提升医院教学质量。

13.教学督导评价作用发挥方面。

整改进展：教学部出台医院《教学督导工作办法》与《教学督导人员绩效管理办法》，细化教学督导的工作职责，明确规定教学督导人员职责与工作量标准、教学督导人员考核等内容，重新遴选督导委员。今后将把教学督导工作作为教学重点工作进行开展，从督导计划制定、计划实施、工作总结三方面进行严格检查。

14.促进国家就业创业政策落地，落实大学生创新创业政策方面。

整改进展：2023年医院共有毕业生人53人，本科生29人，研究生24人，学生全部就业，就业率达100%，位居全校第一。定期组织召开就业、创新创业专题会议，做好相关工作安排部署。加强大学生创新创业政策宣讲力度，调动学生参与的积极性。鼓励老师带领学生参与创新创业项目，增强学生创新创业能力。落实访企拓岗3次，召开毕业生座谈会1场。党委会研究部署学生就业、创新创业专题会议，制定措施，切实提升就业率。

15.加强医务人员法治教育，强化医务人员法治教育效果方面。

整改进展：重新修订和新建医院医患纠纷和投诉的相关制度；制定了全院医务人员培训计划；对2023年新入职员工开展了相关法律法规培训；为更好的完成法律法规等工作，医务部招聘执业律师负责相关工作。

16.落实意识形态责任制，完善意识形态工作机制，健全意识形态人才队伍建设，严格网络意识形态监管方面。

整改进展：进一步明确加强意识形态工作责任人与领导小组建设等工作，及时传达学校意识形态工作会议精神。重新修订《网络舆情管理实施办法》《网络与新媒体突发情况应急预案》等相关文件，统计核实各科室新媒体账号10个，建立科室网络舆情信息员（新闻通讯员）、网络评论员，提高应对处置事件的能力。组织全院科室、党支部开展意识形态专项培训，严格加强各科室、党支部对于意识形态、宣传报道、网络舆情的应对处置、把控与审核。

（二）聚焦贯彻落实全面从严治党战略部署方面

1.履行全面从严治党责任方面。

整改进展：坚持以政治建设为统领，持续加强党对医院工作的全面领导。坚持做好全院上下政治理论学习，切实把党的理论贯彻落实到医疗卫生服务工作全过程各方面，深入学习并严格按照《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》等文件的相关要求开展党风廉政建设责任制执行情况检查考核工作。坚持以组织建设为依托，锻造堪当重任的干部队伍。充分发挥基层党支部战斗堡垒作用，推进基层党组织标准化规范化建设。坚持以作风建设和纪律建设为保障，营造干事创业的良好环境。加强党风党纪、廉洁自律、廉洁行医宣传教育，坚持抓住“关键少数”以上率下，压紧压实主体责任。

2.履行全面从严治党主体责任，落实党风廉政建设“一岗双责”方面。

整改进展：医院党委履行管党治党主体责任，党委班子带头遵守党章党规党纪，认真落实好“一岗双责”，进一步落实党内监督机制，严格规范权力运行。班子成员带头践行廉洁自律规范，严格落实中央八项规定及实施细则精神，持之以恒加强和改进作风，在全院形成风清气正的发展氛围。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，做好区域医疗中心项目建设过程中基建、设备、药品、耗材、干部选拔任用等重点领域和关键环节的审查监督。党委书记定期同有关部门主要负责人就其履行党风廉政建设主体责任、廉洁自律等情况进行谈话，规范谈话内容和谈话记录。其他班子成员按照要求对自己分管科室党风廉政建设工作进行定期研究、布置和检查。按照要求和计划开展每年至少一次的党风廉政建设专题调研。

3.规范落实党风廉政建设责任制方面。

整改进展：严格规范落实党风廉政建设责任制，按要求召开党风廉政建设专题党委会；制定党风廉政建设年度计划，明确的任务内容、责任领导、责任部门和完成时限。

4.加强监督执纪方面。

整改进展：强化党内监督专职。及时监督提醒党委按规定召开党风廉政建设专题党委会，专题研究部署党风廉政建设工作；不断更新、完善《政治监督台账》；围绕党风廉政建设，结合医院工作实际，对全院二十个党支部、72个科室、118人开展了调研监督工作。针对廉政风险系数高的重点领域与关键环节继续开展专项监督检查，强化科室、重点岗位、重点人员责任意识。进一步完善优化规章制度，逐步建立常修常新、动态完善的工作机制。坚持以案促改、以案促治，以问题线索处置、案件办理为依托，查找科室工作堵点漏点，将办案、整改、治理贯通起来，

5.完善考勤管理办法方面。

整改进展：结合国家区域医疗中心项目建设的具体实际，正在修订科学合理高效的考勤管理办法。

6.坚决反对和制止浪费方面。

整改进展：改造门诊楼大厅开关灯控制方式，安装时间控制器开灯时间为上午7:00-11:30,下午开关灯时间14:30-18:30，门诊部一二层由于患者就餐下午关灯时间延长至20:00。根据实际需要落实电梯节电运行。物业部门下班后定时巡视，及时关闭卫生间照明，认真落实坚决反对和制止浪费。

7.健全预算管理制度，规范预算编制、预算批复，加强预算执行监督方面。

整改进展：已上线“智慧”财务系统，于2023年底完成2024年预算“两上两下”，实现了线上填报、线上审编，归口管理。2024年预算执行将与网上报销系统联动，实时核销预算，无预算不支出，强化预算执行力。

8.预算管理委员会职能作用发挥方面。

整改进展：根据医院实际情况，重新调整了《北京大学肿瘤医院内蒙古医院预算管理委员会制度》（北肿内医院发2023【55号】），明确了预算管理委员会职责。

9.全成本核算执行落实方面。

整改进展：对全院资产重新进行梳理盘查，根据盘查数据，对各科室资产折旧情况进行了全面的梳理，根据资产调拨单对科室设备进行调整，对此前遗留部分特殊政策重新梳理；医院成本按照全成本模式进行核算，在全成本核算模式下，全院所有资产均按照谁受益谁承担的原则分摊计入各科室。

10.财务人员岗位设置方面。

整改进展：（1）平移北肿专业财务管理流程，对全体财务人员进行轮岗，对医院过去审核记账模式重新进行整合。新流程为设置事前审核岗，同时单独设置制单岗，将制单流程后置，出纳将事前审核岗审核无误的原始凭证按要求付款，待确认支付后制单岗在进行记账，确保账实相符，同时，也符合“不相容岗位分离”的内控要求。（2）设置事后审核岗，对制单完成的凭证进行再复核，形成内控闭环管理。

11.规范公务用车使用管理监督方面。

整改进展：完善公务用车管理制度，利用医院OA办公管理平台开发公务用车申请功能。重新编辑用车记录格式，按年度，车辆分开，确保记录完善齐全。年内重新招标，落实加油卡一证一卡制度。

12.领导班子深入基层开展调查研究，全面掌握医务人员具体情况方面。

整改进展：（1）班子成员要带头履职尽责，带头发扬锲而不舍、一抓到底的“钉钉子”精神，立足实际，以建设国家区域医疗中心为目标，以医院章程为统领，进一步建立健全适应新形势的医院管理制度，提高医院运营效能。（2）班子成员要强化宗旨意识，切实关爱职工服务为民。工作中善于通过科学的管理提升工作成绩和效果，持续坚持主题教育调查研究工作精神，主动深入基层开展调查研究，全面掌握医务人员具体情况，在工作中出真招、见实效，善作善成。

13.医德医风建设方面。

整改进展：医院12345专班领导高度重视群众诉求处置工作，坚持以诉求问题为导向，通过对工单周分析、月汇总、季度总结等形式，做实热线工作。对于群众就医过程中的急难愁盼问题，组织多科室召开专题会议，逐一研讨解决。医院行风（信访）办公室严格按照“投诉-分析-整改-避免发生”的闭环管理模式，及时梳理和掌握投诉多发科室、环节和人员，加强对重点科室和重点人员的管理和指导。

（三）聚焦贯彻落实新时代党的组织路线方面

1.人才“引、育、留、用”工作方面。

整改进展：为了激发广大专业技术人员的热情和干劲，加大医院中青年专业技术人员培养力度，人事部于2023年11月制定了《北京大学肿瘤医院内蒙古医院引进实用型人才管理办法》、《北京大学肿瘤医院内蒙古医院“青苗”人才计划》，通过制定相关政策营造良好人才“引、育、留、用”氛围，构建包括顶尖人才、技术骨干、中坚力量不同等级的人才梯队。

2.健全干部队伍培养管理制度、考核监督机制和奖惩激励机制方面。

整改进展：召开学科（部门）工作报告会。重点考核环节干部岗位履职情况、年度工作目标完成情况（医院每年和临床科室主任签订目标责任书约定当年工作完成内容和指标；行管部门每年进行年度工作计划和总结）现场述职，全面、客观、公正、准确地评价干部政治业务素质和履职尽责情况，切实加强干部队伍建设，进一步提高工作效率。拟于2024年对中层干部进行培训不断提升干部综合素质。

3.执行干部选拔任用制度方面。

整改进展：医院结合工作实际，已于2023年7月完成医院行政职能科室科级干部聘任工作。

4.推进党支部党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核方面。

整改进展：（1）全面加强全院各级理论学习，积极创新学习形式，充分利用信息化发展成果，调动学习积极性，加深学习深度，主动联系实际开展学习和研讨，坚持理论指导实践。（2）根据实际不断完善党支部设置，便于调整党的组织生活和临床业务工作的矛盾，提高集中学习出勤率。（3）要发挥党委善于做思想工作优势，进一步通过党的基层建设加强与干部职工的常态化交流，调动全院党员职工的能动性，让党员干部成为促进医院发展的内生动力，让党建工作成为推动医院长效发展的“推进器”，形成医院发展合力。

5.党支部规范开展“三会一课”、党日活动方面。

整改进展：（1）以医科大学此次巡察反馈问题落实整改为契机，开展为期为期1个月的集中整治，规范做好发展党员、党支部“三会一课”制度落实等工作。（2）加强对入党积极分子、党员、党支部委员的培训，邀请医科大学组织部专家进行专题授课，提升党支部对党的组织生活各项内容的落实水平。（3）加强对党支部各项工作的督促指导，发挥医院党委成立督导组的作用，做好对各党支部落实《党支部工作目标量化考核细则》督导检查，党委办公室做好具体工作对接。

6.规范学生党员发展程序方面。

整改进展：严格按照学校发展党员相关管理办法，做到发展党员程序上没问题、材料上无错误。由支部书记、委员对支部发展党员材料进行整理审查，对所有问题材料进行汇总。制定发展党员材料个人书写要求，组织召开支部党员大会，对所有学生党员、发展对象、积极分子进行培训，严格要求书写材料，并对已经发现的问题材料进行统一整改。

三、下一步工作计划

医院党委将按照既定目标任务和完成时限，持续抓好后续整改任务。按照学校党委有关要求，持续深化巩固巡察成果，让整改成为推动改革、促进发展的助推器，为推动医院高质量发展提供坚强有力支撑。

一是坚持政治站位。把整改工作作为当前和今后一个时期的重大政治任务，勇于直面问题不回避、针对困难不退缩，确保整改任务件件有着落、事事有回音。坚持统筹推进。树牢问题导向，坚持把巡察整改与医院发展统筹起来，做到一体研究部署、一体推进落实。

二是落实责任分解。医院党委按照巡察整改方案，领导班子成员主动辨析问题、挑实责任，相关科室认领问题、划定责任，全局上下层层带动，深入分析查找问题的根源，逐项制定整改落实举措；把整改事项落实到责任领导、责任部门和具体责任人，明确整改时限，确保一件一件落实、一条一条兑现。

三是坚持标本兼治。建立健全整改工作机制，出实招、求实效，既要整改具体问题、点上问题，又要深挖病根，注重举一反三，以点带面全面整改，对需要长期整改事项，不断优化政策措施，巩固拓展整改成果，推动整改工作常态化、长效化。

中共北京大学肿瘤医院内蒙古医院

（内蒙古医科大学附属肿瘤医院）委员会

2024年1月11日